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188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所2021年度部门预算
 

第一部分188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府购买服务预算表

十、项目支出绩效表

第三部分188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所概况

一、主要职能

188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【201739号文件批复成立的,主要以承担高原特色农产品营养与健康研究;负责具有西藏特色新型农产品的研究开发;开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广,建立完善相关加工理论与应用技术体系;推进产学研相结合,提升我区特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

二、部门预算单位构成

我所于2017年成立,暂未设立内设机构。

第二部分

188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所

2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所

2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算836.19万元。收入包括:一般公共预算拨款收入818.43万元、上年结转17.76万元;支出包括:农林水支出为634.35万元、社会保障和就业支出98.82万元、住房保障支出49.45万元、卫生健康支出35.81万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算836.19万元,其中:上年结转 17.76万元,2.12%;一般公共预算拨款收入818.43 万元,占 97.88%

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算 836.19 万元,其中:基本支出704.70 万元,占84.28%;项目支出131.49万元,占15.72%

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算836.19万元。收入为一般公共预算拨款836.19万元,包括:一般公共预算当年拨款收入 818.43万元、上年结转17.76 万元;支出包括:农林水支出 634.35万元、社会保障和就业支出98.82万元、卫生健康支出 35.81万元、住房保障支出 49.45 万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款818.43万元,2020 年执行数增加43.20万元,主要原因:20208月份新增两名干部职工以及新增项目一项。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出634.35万元、社会保障和就业支出98.82万元、卫生健康支出35.81万元、住房保障支出49.45万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为   65.85万元,比2020年执行数增加9.60万元,增长17.07%。主要是20208月份新增两名干部职工,人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为32.97万元,比2020年执行数增加32.97万元,增长100%。主要是税务局因未能新增我所职业年金税种,导致当年的职业年金未能支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为35.81万元,比2020 年执行数增加12.32万元,增长52.45%。主要是20208月份新增两名干部职工,人员经费增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为 526.12万元,比2020年执行数增加7.80万元,增长1.50%。主要是20208月份新增两名干部职工,人员经费及公用经费增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)2021年预算数为108.23万元,比2020年执行数增加

70.00万元,增长183.10%。主要是2021年新增项目一项。

6.住房保障指出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为49.45万元,比2020年执行数减少

4.11万元,增长9.06%。主要是20208月份新增两名干部职工人员经费增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出704.20万元,其中:

人员经费641.33万元,主要包括:工资性支出638.23万元(基本工资94.52万元、津贴补贴286.51万元、奖金30.84万元)、机关事业单位养老保险缴费65.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.81万元、其他社会保险缴费2.43万元(失业保险2.04万元、工伤保险0.39万元)、其他工资福利支出39.85万元(个人取暖费5.83万元、、煤油补贴0.37万元、加班补助6.60万元、休假探亲费27.05万元)、职业年金缴费32.97万元、住房公积金49.45万元;对个人和家庭的补助3.10万元(生活补助2.80万元、救济费0.30万元)。

公用经费62.87万元,主要包括:商品和服务支出62.87万元(办公费4.50万元、水费0.20万元、电费0.20万元、邮电费1.00万元、差旅费5.50万元、维修()1.00万元、会议费3.30万元、培训费4.00万元、公务接待费1.54万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费2.00万元、公务通讯补贴5.02万元、电梯运行维护费1.00万元、食堂补助22.22万元、其他商品和服务支出3.00万元)、工会经费8.24万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数为3.54万元,其中:公务接待费1.54万元、公务用车运行费2.00万元。2021“三公”经费预算比2020年减少1.65万元,压缩31.79%,主要原因是严格按照中央八项规定,节约开支

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我所2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2021年事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.87万元,比2020年预算减少0.59万元,降低0.93%。主要是减少公务接待费。

(二)政府采购情况说明。

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额11.00万元,其中:政府采购货物预算11.00万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20211月底,食品所共有车辆辆,为其他用车辆,其他用车主要是科学考察用途的车辆。食品所无价值50万元以上通用设备以及价值100万元以上专用设备。

(四)2021年预算绩效目标管理情况。

例如:2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理3个,资金114.23万元。绩效目标申报表如下:

项目支出绩效目标申报表
2021年度)

填报单位(盖章):188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所

项目名称

西藏高海拔地区芜菁资源营养品质挖掘及抗缺氧产品开发

项目属性

新增项目þ  延续项目¨

主管部门

188bet金宝博

主管部门编码

43320367-1

项目单位

188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所

项目负责人

于翠翠、陈锋

联系电话

15889017951/13989996886

项目起止时间

 20211-202112

项目资金申请

(万元)

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

2021

70万元

70万元

单位职能概述

188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所于2017911日经西藏自治区编办文件批复而成立,是西藏自治区唯一一家集科研、技术服务、培训、咨询、产业规划、推广为一体的食品科学研究机构。食品所属正县级差额拨款事业单位,核定编制数为40人,其中县级领导职数3人。截止20208月,有干部职工24人,其中科技人员20人,行政管理人员4人。食品所在职职工中具有硕士及以上学历人数占全所职工总数的63%35岁及以下职工占全所职工总数的70%。有高级职称3名,中级职称9名,研究实习员8名。主要职责为承担高原特色农产品营养与健康研究;负责具有西藏特色新型农产品的研究开发;开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研制与推广,建立完善相关加工理论与应用技术体系;推进产学研相结合,提升我区特色农产品综合利用水平和经济效益;为高原特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。研究所依托西藏自治区发改委“十二五”时期重点项目,建设投资1265万元的青稞精深加工技术创新平台,具备功效成分提取与产品研发实验室、功能成分提取中试车间、青稞红曲酒、青稞啤酒、青稞休闲食品等加工中试车间、特色食饮品产品质量检测室等为项目的实施奠定了基础条件。食品所目前开展的科研项目包括自治区科技厅重大专项“特色农产品加工技术与产品开发”项目、自治区财政项目“青稞不同发芽时期功效成分分析及产品研制”、“西藏特色资源降尿酸功能因子筛查及功能性食品创制”、自治区自然科学基金项目“基于不同青稞品种对西藏传统青稞酒品质特征风味分析”和“高海拔芫根总皂苷对小鼠低氧耐受力影响的研究”等项目。

项目概况

通过采集西藏各地区芜菁,测定各地区芜菁营养成分和功能性成分,进行抗氧化活性试验和动物模型评价抗缺氧功效,为芜菁功能性食品开发提供实验资料和理论依据,最后进行产品研发。

项目立项情况

项目立项的依据

西藏芜菁广泛生长于3500米上的高原地区,相传是文成公主的随嫁农作物,是在藏区特有的高寒低氧的恶劣环境下孕育出来的药、食、饲三用植物,常以块茎和种子入药。藏医使用时常将其根洗净,切片,煎煮浓缩成膏状入药。《藏药志》记载:纽玛为作物类药物,其植物为蔓菁。蔓菁味辛、性温,治培根病,生赤巴,蔓菁连叶滋补,蔓菁子解毒,解诸种食物中毒。藏医学名著《四部医典》记载,芜菁具有味甘性温、清热解毒、滋补、增氧的功能。现代研究表明,芜菁功能性组分主要含有多糖类、三萜皂苷、黄酮以及有机酸等,其提取物具有抗缺氧、提高免疫力、抗辐射抗氧化、抗癌护肝等活性。孙继等研究表明芜菁种质资源中存在着极其显著的遗传差异和丰富的多样性。因此西藏地区高海拔芜菁必将表现出显著的遗传差异和丰富的多样性。本项目对西藏各地区芜菁进行收集,掌握各地区芜菁营养成分及功能性成分的含量,进行抗缺氧活性的检测和动物模型评价芜菁的抗缺氧功效,对各地区种植芜菁进行评价,研发芜菁新产品,促进芜菁生产效益的提高和农牧民收入的增长。

项目申报的可行性

现有研究只是针对西藏曲水附近的芜菁进行了研究,而对于西藏其他地区的芜菁研究甚少,因此我们将系统的采集西藏各地不同的芜菁品种,对其基本营养成分进行检测,掌握西藏地区芜菁的营养成分和功能成分的含量,并对其进行抗缺氧体外和体内试验,为芜菁特色农产品开发提供实验数据及依据。

项目申报的必要性

西藏由于特殊的地理生态环境,蕴藏着丰富的农牧业资源,且独具特色,许多种质资源是其它区域不可比拟和无法替代的。西藏高海拔芜菁是一个非常有特色的资源品种,藏族群众在世居高原的生活实践中发现食用芜菁能有效缓解缺氧反应。国内外对于芜菁的研究主要集中在低海拔种植地区,而对于西藏地区的芜菁研究较少。因此本项目着力于西藏各地区芜菁营养成分及抗缺氧功效研究,为芜菁产品开发利用提供实验依据,并提高芜菁的深加工科学价值。该项目的实施,掌握我区芜菁的营养成分含量,选择较适合的芜菁品种进行抗缺氧新产品开发,丰富我区特色农产品产品品种,因此研究开发西藏的特色农产品提供依据显得非常必要。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、资源调查

20211

20215

2、样品采集,预处理

20214

20218

3.基础品质分析及功效成分检测,抗氧化活性检测及动物模型抗缺氧评价、研发产品

20215

202111

4:农牧民农产品加工培训

20215

202110

5.总结项目一年工作

202111-12

202111-12

项目绩效目标

长期目标

年度目标

预期总目标是掌握西藏各地区芜菁营养成分及功效成分含量,进行抗缺氧活性检测和动物模型评价芜菁的抗缺氧功效,对各地区种植芜菁进行评价,研发芜菁新产品,促进芜菁生产效益的提高和农牧民收入的增长研发芜菁新产品。

1.对西藏区域芜菁基础品质及功效成分进行检测;

2.对西藏区域芜菁的抗氧化活性进行检测;

3.动物模型评价芜菁的抗缺氧功效

4.撰写论文1-2篇:

5.研制1-3个芜菁产品

6.编写一系列研究总结文件,项目结题验收。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

性质

单位

产出指标

数量指标

科技报告数量

=

1

检测报告数量

2

研发产品

=

1-3

撰写或发表论文数

=

1-3

质量指标

实验结果准确性

95%

人力资源提升

提升

通过项目运行促进人才储备

设备质量合格率

95%

时效指标

对不同区域芜菁基础品质及功效成分检测;

完成

20218月之前完成

对不同区域芜菁的抗氧化活性进行检测;

完成

20219月之前完成

动物模型评价芜菁的抗缺氧功效;

完成

202111月之前完成

成本指标

控制项目实施成本

70

效益指标

经济效益指标

间接效益

通过项目的实施,掌握芜菁品质及功能活性,开发芜菁产品,丰富产品类型。

社会效益指标

提高芜菁经济价值

丰富芜菁产品,丰富抗缺氧可食用产品种类,提高芜菁经济价值。

设备利用率

95%

生态效益指标

项目执行期间对环境的影响

本项目实施期间严格按照国家的有关标准技术操作,不会对环境造成大的污染。

可持续影响指标

科技人员技能提上

10

社会公众或服务对象满意度指标

使用人员满意度

90%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

性质

单位

产出指标

数量指标

科技报告数量

=

1

测试报告数量

2

研发产品

=

1-3

撰写或发表论文数

=

1-3

质量指标

实验结果准确性

95%

人力资源提升

提升

通过项目运行促进人才储备

设备质量合格率

95%

时效指标

对不同区域芜菁基础品质分析及功效成分检测;

完成

20218月之前完成

对不同区域芜菁的抗氧化活性进行检测;

完成

20219月之前完成

动物模型评价芜菁的抗缺氧功效

完成

202110月之前完成

成本指标

控制项目实施成本

70

效益指标

经济效益指标

间接效益

通过项目的实施,掌握芜菁品质及功能活性,开发芜菁产品,丰富产品类型。

社会效益指标

提高芜菁经济价值

丰富芜菁产品,丰富抗缺氧可食用产品种类,提高芜菁经济价值。

设备利用率

95%

生态效益指标

项目执行期间对环境的影响

本项目实施期间严格按照国家的有关标准技术操作,不会对环境造成大的污染。

可持续影响指标

科技人员技能提升

3

芜菁加工产业

促进

通过项目的运行,促进芜菁产业的发展

社会公众或服务对象满意度指标

使用人员满意度

90%

其他需说明的问题

预算部门审核意见

                                                        (盖章)

                                                2020

填报人:  于翠翠        联系电话:  15889017951      填报日期:202117

项目支出绩效目标申报表
2021年度)

填报单位(盖章):188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所

项目名称

青稞精深加工技术创新平台运行费

项目属性

新增项目£  延续项目R

主管部门

188bet金宝博

主管部门编码

43320367-1

项目单位

188bet金宝博 农产品开发与食品科学研究所

项目负责人

张玉红

联系电话

13658906273

项目起止时间

20213-202110

项目资金申请

(万元)

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

2021

44.23

44.23

0

0

单位职能概述

承担高原特色农产品营养与健康研究;负责具有西藏特色新型农产品的研究开发;开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研制与推广,建立完善相关加工理论与应用技术体系;推进产学研相结合,提升我区特色农产品综合利用水平和经济效益;为高原特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

项目概况

为职工添置电脑、打印机等办公设备。

项目立项情况

项目立项的依据

根据《188bet金宝博 设立农产品开发与食品科学研究所的批复》(藏机编发〔201739号),西藏自治区编办批准设立西藏农牧科学院农产品开发与食品科学研究所,属事业公益类科研机构,为农牧科学院院属正县级差额拨款事业单位。下设综合办公室、财务科和业务科。核定编制数为40人,其中县级领导职数3人。主要职责为承担高原特色农产品营养与健康研究;负责具有西藏特色新型农产品的研究开发;开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研制与推广,建立完善相关加工理论与应用技术体系;推进产学研相结合,提升我区特色农产品综合利用水平和经济效益;为高原特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

项目申报的可行性

食品所成立至今刚刚满三年时间,作为科研事业单位,食品所主要承担高原特色农产品及加工设备的研制与引进,为高原特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。目前,研究所在编职工24人,核定编制数为40人,我所专业人才仍十分紧缺,此外,2021年至2022年期间,食品所将大力引进人才和社会招聘,为所职工添置办公电脑、笔记本等办公设备,考虑到我所职工下乡调研及区外出差,为职工补充便携式设备,是完全合理和可行的。并且,从效益角度来说,采购办公设备也有利于提升工作质量和效率。

项目申报的必要性

全所职工24名,其中专业技术人员20名,有高级职称3名,中级职称9名,研究实习员8名。目前,研究所办公和试验是依托十二五重点专项“青稞精深加工技术创新平台”,食品所开展的科研项目包括自治区科技厅重大专项“特色农产品加工技术与产品开发”、自治区财政项目“青稞不同发芽时期功效成分分析及产品研制”、“西藏特色资源降尿酸功能因子筛查及功能性食品创制”、自治区自然科学基金项目“基于不同青稞品种对西藏传统青稞酒品质特征风味分析”和“高海拔芫根总皂苷对小鼠低氧耐受力影响的研究”等项目。虽然前期在财政厅支持下,购置了部分办公设备、家具和耗材。但食品所筹至今,仍较为缺乏经费,当前各项事业正在起步中,工作任务也比较繁重。目前所内部分工作人员无专门办公电脑,使用外借电脑进行办公的情况还存在,且在2021年、2022年需要进一步引进人才,补充职工,为更好地让职工正常办公、让科技人员开展项目,确保食品所日常办公正常运行,有必要购置必需办公设备。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1按预算进度采购

20213

202110

项目绩效目标

长期目标

年度目标

1、为职工添置电脑、打印机等办公设备。2、确保食品所日常办公正常运行,确保各项事业保质保量完成。

1、为职工添置电脑、打印机等办公设备。2、确保食品所日常办公正常运行,确保各项工作保质保量完成。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

性质

单位

产出指标

数量指标

为区内企业技术人员开展培训

300人次

研发青稞系列产品

=

6-9

申请专利

=

3-6

发表论文

=

3-6

青稞产品品质评价

完善

完善青稞产品营养品质及口感评价

购置数量

74

质量指标

实验结果准确性

95%

人力资源提升

提升

通过平台的运行促进食品所人力资源和人才储备

设备质量合格率

95%

设备故障率

10%

时效指标

实验耗材采购

完成

每年11月底之前完成

水电费缴纳

完成

每年12月底之前完成

项目任务

完成

每年12月底之前完成

采购期限

6个月

成本指标

总金额

132.69万元

效益指标

经济效益指标

间接效益

通过平台的运行,人员培训,提升企业技术人员整体水平,节约企业培训成本。

社会效益指标

提升企业人员技能

平台运行以科学研究为中心及科技咨询和科技服务为一体,可为企业提供技术保障,通过培训提升企业人员技能。

设备利用率

95%

生态效益指标

保证不产生不良影响

平台所采用的生产技术具有经济性、功能性和环境协调性等基本特性,运行过程中严格执行各种污染物的排放标准,符合环境友好型社会的要求。

可持续影响指标

科技人员技能提升

10

青稞产业化

促进

通过平台运行,研发能力的提升,促进青稞产业化发展。

设备使用年限

5

社会公众或服务对象满意度指标

使用人员满意度

90%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

性质

单位

产出指标

数量指标

为区内企业技术人员开展培训

100人次

研发青稞系列产品

=

2-3

申请专利

=

1-2

发表论文

=

1-2

购置数量

25

质量指标

实验结果准确性

90%

人力资源提升

提升

通过平台的运行促进食品所人力资源和人才储备

设备质量合格率

95%

设备故障率

10%

时效指标

实验耗材采购

完成

202011月底之前完成

水电费缴纳

完成

202012月底之前完成

项目任务

完成

202012月底之前完成

采购期限

6个月

成本指标

总金额

44.23万元

效益指标

经济效益指标

间接效益

通过平台的运行,人员培训,提升企业技术人员整体水平,节约企业培训成本。

社会效益指标

提升企业人员技能

平台运行以科学研究为中心及科技咨询和科技服务为一体,可为企业提供技术保障,通过培训提升企业人员技能。

设备利用率

95%

生态效益指标

保证不产生不良影响

平台所采用的生产技术具有经济性、功能性和环境协调性等基本特性,运行过程中严格执行各种污染物的排放标准,符合环境友好型社会的要求。

可持续影响指标

科技人员技能提升

5

青稞产业化

促进

通过平台运行,研发能力的提升,促进青稞产业化发展。

设备使用年限

5

社会公众或服务对象满意度指标

使用人员满意度

90%

其他需说明的问题

预算部门审核意见

                                                        (盖章)

                                               

填报人:胡赟        联系电话:18908991920     填报日期:  2020117

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

无。

(六)政府债务情况

无。

()其他情况说明

1.2021年部门预算公开的数据与财政批复数据不一致,我所部门预算公开数据中含上年财政拨款结转数。

2.2021年部门预算公开中涉及的2020年执行数”,均来源于2020年部门决算报表,该报表数据还未经财政审定批复。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

七、农产品加工与促销:指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

附件【区农科院食品所2021年部门预算公开表.xlsx已下载
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